第一章  總則

1、內業資料是真實記述和反映工程專案建設和管理等活動的歷史記錄，是在過程管理和控制活動中所形成的有組織的檔案和資料，是質量信譽評價、竣工交付、施工索賠和結算以及橋樑維修等工作的基礎，內業資料質量的好壞將對專案施工全過程控制起到關鍵性的作用，併為加快發展現代科學技術以及更好地開展生產經營活動提供必要條件和科學依據。

2、內業資料管理是工程專案管理工作的重要組成部分，體現了工程專案的管理水平。為全面推動和加強內業資料管理工作，不斷提高內業資料管理水平和質量，確保內業資料真實、完整和規範，滿足本專案質量控制和管理工作的需要，達到精細化管理，根據公司的有關規定和工程質量檢驗評定標準，結合專案實際，特制定本細則。

第二章  組織機構及主要職責

1、專案經理對本專案的資料管理工作全面負責 ，專案總工對內業資料管理具體負責，其他專案領導班子成員和各職能部門負責人、各作業層分別按照各自分工負責各分管範圍內內業資料管理工作。

2、為加強對內業資料管理的領導，專案部成立內業資料管理領導小組，由專案經理任組長，專案總工任副組長，具體人員組成如下：

組  長：xx

專案總工組長：xx

副組長： （專案部資料員）

組  員：  （施工隊伍資料人員）

內業資料管理領導小組辦公室設在資料室，主任由工程部部長兼任。

3、管理職責；

（1）管理小組職責：監督、檢查、指導和幫助內業資料相關部門和人員做好各項具體工作，定期組織內業資料檢查考評，及時處理解決內業資料管理中存在的主要問題。

（2）工程部是整理工程施工技術資料的主要責任部門，負責標準規範、設計圖紙、設計變更和施組、工藝等各種施工技術資料的收集、整理和管理工作。

（3）質量管理部是整理工程施工質量檢驗資料的主要責任部門，負責進行質量管理、檢驗、監督檢查等質量資料的收集、整理、保管和所有技術、質量資料的歸檔工作，並負責與監理、業主和質檢站相關質量方面的往來檔案。

（4）質安部是整理安全、環保資料的主要責任部門，負責安全、環保相關資料的形成、收集、整理和保管工作。

（5）資料室是整理工程原材料和試驗資料等質量保證資料的責任部門，負責各種質保資料和試驗管理臺帳、收集、整理和保管工作。

（6）測量組是本工程專案施工測量工作的主要責任部門，負責測量管理臺帳、交接樁記錄、複測資料和各種過程測量資料的形成、收集、整理和保管工作。

（7）其他業務部門按照業務分工分別負責施工裝置、施工用電、工程物資、工程合同、工程計劃、工程計價、人力資源、職工培訓、辦公用品等相關內業資料的產生、收集、整理和保管等工作。

（8）工程部職責：負責施工現場工程日誌和其他原始記錄等內業資料的形成、積累等工作。

第三章  內業資料管理原則

內業資料整理遵循“及時、準確、真實、規範、完整”的原則，即：

及時：及時填寫，及時簽字，及時整理，及時歸檔。

準確：內容準確無誤，符合相關標準的要求。

真實：與實際相符合，不弄虛作假，真實可信。

規範：填寫規範，保管規範。

完整：資料填寫要完整、系統，符合相關要求。

第四章  內業資料的主要內容

1、涉及安全、質量、環境和專案管理等方面的法律法規、地方政府及上級管理檔案等。

2、設計圖紙、變更設計、技術規範、驗收標準以及其它檢驗與試驗規程等技術類檔案。

3、與設計、監理、建設單位、地方政府往來的文、函，各方會商紀要（記錄）。

4、施工組織設計、開工報告、施工圖現場核對記錄、施工日誌、地質勘察資料、監控量測、質量驗收、隱蔽工程簽證、檢驗與試驗［包括原材料、半成品、成品出廠質量證明和試（檢）驗報告，施工試驗報告，功能試驗報告，施工檢測裝置等］、測量記錄與成果書、施工工序檢查記錄等。

5、專案策劃書、實施性施工組織設計、作業指導書、技術交底；各種預案、環境保護方案、特殊施工方案、工程施工技術總結等。

6、施工進度報表、進度分析、施工驗工計價、各類統計臺帳、責任成本分析、責任成本統計等。

7、特殊崗位人員資質證和特種作業人員操作證。

8、成果資料：竣工檔案（包括地畝、環保水保）、技術總結、科研總結、專案管理總結、勞務分包管理總結、專案評價、責任成本分析及總結、驗工計價與決算、竣工驗收報告、工程竣工驗收證書、工程質量驗收證書、工程環保水保驗收證書等。

9、其它相關內業管理資料。

第五章  各部門內業資料管理

1、施工技術資料

（1）施工組織設計的審批手續齊全，符合施工要求，施工方案切實可行；有可行的質量保證措施，有可行的工程創優規劃和措施，工序之間的交接合理；各單項施工組織設計齊全，按批准的施工組織設計組織施工；施工組織設計及施工方案臺帳清晰；

（2）專案組織機構健全、合理，並有報批審查。

（3）施工進度計劃和網路計劃上報及時，相互對應，針對性強，滿足總工期要求，具有可操作性，並有切實可行的保證措施，報批審查手續齊全，資料存檔完整；

（4）進場施工機械裝置和施工材料報批及時；

（5）技術交底齊全，交底措施有針對性、可行性；

（6）開工報告資料齊全，報批手續完備；

（7）監理例會、公司指例會資料收集齊全、完備；

（8）施工圖紙複核資料準確，反饋及時；

（9）設計變更工作及時，按規定程式辦理；

（10）施工日誌記錄準確、齊全，符合要求，各項原始記錄齊全。

2、質量管理資料

（1）質量管理組織機構健全，人員分工清晰、責任明確；

（2）質量管理規章制度齊全、完善，操作性強；

（3）質量管理臺帳清晰、內容全面、詳盡；

（4）質保資料齊全，上報或報驗及時；

（5）檢驗批資料齊全，報驗和稽核及時；

（6）工程創優規劃及具體措施；

（7）過程質量控制有序可控，“三檢制”執行情況良好。

3、測量資料

（1）測量裝置檢定及時，檢定證書齊全、有效。

（2）測量人員符合要求，持證上崗，崗位職責明確。

（3）測量管理臺帳清晰、內容詳盡。

（4）測量資料填寫規範、齊全，報驗及時，並透過審查批覆。

（5）交接樁記錄、複測、聯測成果及日常測量資料真實、準確、齊全，有效。

4、物資管理資料

（1）進場物資質保證書齊全、有效。

（2）主材及原材料進場檢驗及時，標識明確。

（3）進場物資臺帳清晰、內容詳盡。

（4）物資資料填寫規範、齊全，報驗及時，並透過審查批覆。

5、安全環保資料

（1）安全管理組織機構健全，人員分工清晰、職責明確；

（2）安全管理規章制度完善，安全管理臺帳清晰；

（3）制定安全生產的技術措施，每項工序開工前，制定安全操作規程，並向作業人員進行技術交底；

（4）安全生產責任明確，執行情況好；

（5）定期開展安全教育培訓，培訓效果明顯，有針對性；

（6）安全檢查制度執行情況及對存在問題的整改情況好；

（7）各種機械的安全操作規程齊全有效；

（8）安全技術交底齊全，安全措施合理，有針對性；

（9）特種作業人員持證上崗；

（10）各類安全應急預案；

（11）環保管理體系檔案建立完善、臺帳清晰；

（12）重要環境因素辯識與評價臺帳清楚；

（13）環境管理施工方案建立完善。

6、計量管理資料

（1）合同評審、報批資料完整、程式規範，同時建立相應合同履約資料，並做到臺帳清晰、合同專用章完整；

（2）及時、準確上報建設單位、局指及公司計劃統計報表，並做到填寫規範、臺帳清晰；

（3）根據工程進度及時收集已完合格工程驗工計價所需的各種簽證、檢查記錄資料，並進行及時歸檔；

（4）按合同計價原則及建設單位驗工計價要求及時建立驗工計價資料，合同履約與完成投資情況反映真實，並建立系統、全面的驗工計價臺帳。

7、辦公室資料

（1）專案部各種公文格式準確，行文規範。

（2）專案部公文的發文、收文辦理規範及時有效。

（3）專案部公文的歸檔分類清楚、完整、查詢快捷。

（4）專案部公文的翻印、撤銷手續齊全、規範。

（5）專案部內部各種會議的會議記錄、簽到表完整，存放有序。

（6）各級領導視察的影像資料編排有序，儲存完好，複製安全。

第六章  內業資料管理的基本要求

1、專案部各職能部門及各作業分部應根據工程進展情況和專案管理要求，及時組織蒐集、記錄、整理和形成各類資料，並按照檔案管理有關規定和貫標要求及時登記存檔，需移交或上報的資料要及時移交和上報。

2、各類資料要確保及時、真實、可靠、完整，手寫內容要字跡工整，填寫規範、簽字齊全，所有原始記錄不得隨意修改或亂塗亂畫，保持資料的整潔性。

3、內業資料要分類明確、卷內目錄詳盡，及時歸檔。所有資料（含圖紙）必須及時做好收文、發文和借閱登記。

4、施工技術資料的收集必須隨施工進度同步進行，並在規定時間內完成整理，施工日誌必須每天填寫，隱蔽工程檢查證在檢查合格後填寫，資料收集、整理每半月進行一次；竣工檔案、技術總結、科研總結、專案管理總結、勞務分包管理總結、專案評價、責任成本管理總結等資料完成和上報時間按相關規定執行。

5、各部門、作業分部應對各自部門所形成檔案資料的真實性負責，特別是與工程質量關係密切的資料，要有專人負責複核和審查，所有資料要做到準確無誤。施工資料要與檢驗批資料、施工日誌及監理日誌對應。相互有關聯或交叉的內容必須保持一致，不得相互矛盾。

6、施工技術資料主要專案執行國家、行業統一規定格式，無統一規定的，可根據需要自行擬定，監理單位有具體要求時，按其規定辦理。

7、所有施工技術資料必須採用碳素墨水書寫（測量記錄手簿採用鉛筆記錄除外），嚴禁採用圓珠筆記錄和簽字；當採用印表機列印時，應採用針式列印或符合歸檔規定的鐳射列印。

8、各級責任部門都必須妥善保管所有的施工技術資料，採取有效措施防止資料丟失、黴潮、蟲蛀、鼠啃等；對塗改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等翫忽職守造成資料不合格的，追究相關人員責任。

9、所有資料都必須分類建檔，按順序裝盒裝櫃管理，建立資料總檯帳、卷內目錄。

10、各部門、作業分部必須指派專人負責內業資料管理工作，工程部、質安部等部門必須配備專職資料員，其他業務部門可根據實際需要配備專職或兼職資料員，具體做好內業資料的整理和保管工作。

11、各作業分部技術負責人應高度重視各類施工記錄的填寫和收集整理工作，認真指導和幫助現場值班技術員或其他有關人員正確填寫施工記錄，並加強檢查，發現問題及時糾正，保證原始記錄的準確性和嚴密性。

12、對業主、監理及上級主管部門在內業資料檢查中發現的問題要做到反應迅速、措施有效、整改及時、整治徹底。

13、資料管理人員要加強自我學習和業務培訓，不斷提高內業資料管理能力，不斷滿足專案施工的需要和檔案管理的要求。

14、資料管理人員如發生調整時，要及時辦理交接手續，並形成必要的資料移交記錄，確保內業資料管理工作的連續性。

15、進一步充實和完善內業資料管理中的硬體設施，內業資料要實行專人管理、專機（電腦）專用，印表機、儲存器等要設施要保證狀態良好，電腦要採取必要的防護措施，避免遭受外來病毒的侵入，防止發生電腦“宕機”癱瘓現象，或造成大量資料（電子文件）丟失、出錯。所有電子文件形成後必須留有書面備份存檔，以免給資料管理帶來不可挽回的損失。

第七章  檢查考評

1、為充分調動內業資料相關人員的工作積極性，專案部實行月度檢查考評制度，每月對內業資料管理工作進行檢查考評，檢查方式主要採取月度專檢和日常檢查相結合的方式進行。

2、內業資料一般每月25日左右，由專案總工牽頭，對專案部各部門、作業分部內業資料進行一次檢查考評，遇有特殊情況，隨時進行專項或重點檢查，並做出詳細記錄，檢查內容主要為本細則中所列內容。

3、專案部制定具體獎罰措施，針對月度內業資料檢查中發現的問題認真進行統計分析，並制定具體措施，明確責任人，限期整改。同時根據檢查考評結果，依照有關獎罰規定，對相關人員進行獎勵或處罰，達到獎勤罰懶、獎優罰劣的目的，確保內業資料質量。

第八章  獎罰辦法

第一條     內業資料的形成及整理要嚴格執行國家各項標準、規範及業主、諮詢監理的具體要求，為確保內業資料能夠“及時、準確、真實、規範、完整”的進行，特制定瞭如下的獎懲措施：

1、  專案部設立內業資料獎罰基金，每月支出5000元作為對各部門內業資料的獎勵基數。

2、   根據部門內業資料及內業資料管理，對各相關部門酌情予以獎勵或處罰。

3、   對上級單位在內業資料檢查中發現存在嚴重問題的，對其相關部門的予以處罰。

⑴專案部每月組織對各部門的內業檢查，每發現一條不合格，扣除50元。

⑵業主檢查，每發現一條不合格，扣除100元。

⑶對於檢查中發現重複出現的問題，加倍處罰。

第九章  附    則

1、本細則由專案部負責解釋。

2、即日起執行。

TAG: 資料內業施工及時管理